W czwartek VII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pionki: Zmiany w budżecie na kilka milionów złotych

Na nadchodzącej VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki radni będą rozpatrywać propozycję burmistrza zmian w uchwale budżetowej na rok 2024. Główne źródło nowych środków w budżecie to sprzedaż działki na terenach byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych Pronit, którą na początku 2024 roku, jeszcze podczas kadencji byłego burmistrza Roberta Kowalczyka, zakupiła firma Mesko.

Zmiany w planie dochodów

Zgodnie z projektem uchwały, dochody miasta zostaną zwiększone o 4.627.300 zł. Poniżej przedstawiono główne źródła tego wzrostu:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Wzrost o 4.580.200 zł z tytułu sprzedaży działek na terenach byłych ZTS Pronit, lokali mieszkalnych oraz urządzeń do mielenia nitrocelulozy.
2. Dział 750 – Administracja publiczna: Wzrost o 31.800 zł, w tym:– 20.000 zł z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.
   – 11.800 zł z darowizn i sponsoringu na organizację obchodów 70-lecia nadania praw miejskich.
3. Dział 852 – Pomoc społeczna: Wzrost o 15.300 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Zmiany w planie wydatków

Zwiększenie planu dochodów pociąga za sobą również zwiększenie planu wydatków o taką samą kwotę, czyli 4.627.300 zł. Oto najważniejsze przeznaczenia tych środków:

1. Dział 400 – Wodociągi i kanalizacja: 300.000 zł na zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWKC).
2. Dział 600 – Transport i łączność: 30.000 zł na bieżące remonty dróg.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
   – zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową ulicy Aleja Jagiellońska oraz na ekspertyzę powykonawczą na potrzeby oszacowania ilości nitrocelulozy na terenie Pronit;
   – zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł z tytułu realizacji inwestycji pn. „Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach”.
   
4. Dział 750 – Administracja publiczna: 201.300 zł, w tym:– 189.500 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu, składki na Fundusz Pracy i PPK oraz koszty energii, wody i ogrzewania.
   – 11.800 zł na organizację cyklu „7 weekendów na 70-lecie Miasta Pionki”.
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie: 60.000 zł, w tym:– na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodociągowej
   przeciwpożarowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5” zgodnie z zaleceniami Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kwotę 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025;
   – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Strzelnica w powiecie 2024” kwotę 40.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do udziału w konkursie organizowanym przez Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie”. Strzelnica zostanie utworzona w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w budynku przy ul. Słowackiego;
6. Dział 852 – Pomoc społeczna: 352.300 zł na różne formy wsparcia, w tym:– na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej kwotę 142.000,00 zł;
   – na dodatki mieszkaniowe, w związku ze znacznym wzrostem osób korzystających z tej formy pomocy, kwotę 180.000,00 zł;
   – na składki społeczne opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 15.000,00 zł;
   – na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT kwotę 15.300,00 zł;
7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: 12.700 zł na wynagrodzenia dla pracowników świetlicy „Przyjaciele” prowadzonej przez MOPS.
8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.391.000 zł, w tym:– na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu w zakresie zadań gospodarki odpadami komunalnymi kwotę 1.745.000,00 zł;
   – na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta kwotę 100.000,00 zł;
   – na realizację zadań z zakresu pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej kwotę 120.000,00 zł;
   – na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego kwotę 386.000,00 zł;
   – na pokrycie kosztów energii, wody, gazu i centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych kwotę 40.000,00 zł;
9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 30.000 zł na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 10.000,00 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
   o kwotę 20.000,00 zł;
10. Dział 926 – Kultura fizyczna: 1.235.000 zł, w tym:– 1.005.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pracowników zatrudnianych sezonowo, w szczególności na terenie ośrodka Staw Górny, zakup materiałów, przeglądy obiektów, monitorowanie, badania wody basenowej, koszty zakupu
    energii elektrycznej, c.o., wody i gazu niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych
    – 230.000 zł na sfinansowanie kosztów ugody z Zakładem Remontowo Budowlanym Jacek Zbroja w związku z realizacją inwestycji „Budowa pawilonu sportowego przy ul. Sportowej 1 w Pionkach” oraz kosztów postępowania sądowego