Zapowiedź XVII Sesji Rady Miasta Pionki – sesja budżetowa

W piątek 20 grudnia o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Pionki przy ul. Al. Jana Pawła II 15 odbędzie się XVII Sesja Rady Miasta Pionki. Będzie to jedna z najważniejszych sesji radnych podczas, której zostanie uchwalony budżet na nowy rok 2025. Jakie inwestycje zostały zaplanowane?

Proponowany porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe:
   • otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji,
   • przyjęcie porządku obrad.
2. Informacje Burmistrza Miasta Pionki:
   • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
   • omówienie działań podejmowanych między sesjami.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
4. Prezentacja kluczowych projektów uchwał:
   • projekt uchwały budżetowej na 2025 rok (Nr 1/2024),
   • projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025–2040 (Nr 2/2024).
5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
   • w sprawie projektu uchwały budżetowej,
   • w sprawie projektu WPF.
6. Opinie Komisji Budżetu i Finansów na temat projektów budżetowych i WPF.
7. Dyskusja nad projektami uchwał:
   • rozpatrzenie zgłoszonych poprawek do uchwały budżetowej na 2025 rok.
8. Podjęcie uchwał:
   • uchwała budżetowa na 2025 rok,
   • uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025–2040,
   • zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok (Nr 3/2024),
   • zmiany w budżecie na 2024 rok (Nr 4/2024),
   • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024–2038 (Nr 5/2024),
   • zmiana zasad udzielania dotacji stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe (Nr 6/2024).
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje z prac komisji problemowych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie uchwalenie budżetu gminy na 2025 rok. Przedstawiona zostanie również Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmująca perspektywę budżetową do 2040 roku.

Uchwała budżetowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy jej tworzeniu uwzględniono informacje od Ministra Finansów oraz innych organów odpowiedzialnych za przydział środków finansowych.

Dochody gminy w 2025 roku – ogólny opis

Planowane dochody gminy na rok 2025 wynoszą 100 896 596,83 zł, co stanowi spadek o 6,38% w stosunku do planowanych dochodów na koniec września 2024 roku. Dochody zostały podzielone na bieżące i majątkowe:

• Dochody bieżące: 91 249 948,53 zł (+9,09% w stosunku do 2024 roku).
• Dochody majątkowe: 9 646 648,30 zł (–60,01% w stosunku do 2024 roku).

Głównymi źródłami dochodów w budżecie są:

1. Dochody własne (78 266 877,16 zł, wzrost o 61,39%), w tym:
   • Podatek od nieruchomości: 12 450 000,00 zł (+10,93%).
   • Dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT: 52 670 452,63 zł (+290,41%).
   • Dochody z mienia gminy: 4 214 009,00 zł (m.in. najem i sprzedaż nieruchomości).
2. Dotacje celowe (20 452 534,30 zł, spadek o 40,20%):
   • Zadania zlecone: 9 388 236,00 zł.
   • Zadania własne: 1 680 619,00 zł.
   • Projekty unijne: 524 999,30 zł.
3. Subwencje: 2 177 185,37 zł (–91,64%), wynikające z nowej ustawy o dochodach JST.

Wydatki gminy w 2025 roku

Planowane wydatki wynoszą 107 361 596,83 zł, co oznacza spadek o 4,61% w porównaniu z 2024 rokiem. Podzielono je na:

• Wydatki bieżące: 91 246 543,79 zł (84,99% wydatków ogółem).
• Wydatki majątkowe: 16 115 053,04 zł (15,01% wydatków ogółem).

Główne obszary wydatków

1. Oświata i wychowanie: 40 352 271,00 zł (44,22% wydatków bieżących).
2. Opieka społeczna i rodzina: 18 044 069,99 zł (19,78%).
3. Administracja publiczna: 11 024 120,00 zł (12,08%).
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 6 661 000,00 zł (7,30%).

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 49 993 306,37 zł (54,79% wydatków bieżących).

Inwestycje gminy

W budżecie zaplanowano inwestycje na kwotę 16 115 053,04 zł, w tym:

1. Inwestycje drogowe:
   • Budowa układu drogowego w rejonie ul. Polnej: 1 616 641,00 zł.
   • Budowa drogi gminnej – Aleja Piastowska: 733 150,00 zł.
   • Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W (ul. Kościuszki): 2 400 000,00 zł.
2. Modernizacja infrastruktury publicznej:
   • Remont dachu budynku EC1: 5 600 000,00 zł.
   • Rozbudowa cmentarza komunalnego: 100 000,00 zł.
3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej:
   • Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w PSP Nr 5: 265 000,00 zł.
   • Zakup kotła warzelnego gazowego dla PSP Nr 5: 25 000,00 zł.
   • Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3: 60 000,00 zł.
4. Wsparcie cyfryzacji:
   • Zakup sprzętu informatycznego (kontroler domeny, UPS): 230 000,00 zł.
   • Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”: 524 999,30 zł.
5. Inwestycje w sport i rekreację:
   • Budowa hali tenisowej z zapleczem: 500 000,00 zł.
   • Hydroizolacja trybun na Stadionie Miejskim: 100 000,00 zł.
   • Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Podgóry: 30 000,00 zł.
   • Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Stara Kolonia: 40 000,00 zł.
6. Poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie infrastruktury:
   • Poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury: 2 030 000,00 zł.
   • Doświetlenie przejść dla pieszych: 50 000,00 zł.

Finansowanie inwestycji pochodzi ze środków własnych, dotacji oraz kredytów. Gmina planuje wykorzystać m.in. fundusze unijne, wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dotacje celowe z budżetu województwa mazowieckiego.

Deficyt budżetowy

Budżet na 2025 rok zakłada deficyt w wysokości 6 465 000,00 zł. Planuje się go pokryć dzięki kredytów (8 400 000,00 zł) oraz przelewów z rachunku lokat (500 000,00 zł). Spłata zadłużenia wyniesie 2 435 000,00 zł, co pozostaje w granicach ustawowych wskaźników bezpieczeństwa.

Pełna treść uchwały budżetowej oraz WPF TUTAJ